KURUMSAL SATINALMA

Firmanın iç tüketime veya pazarlamaya yönelik ihtiyaçlarını, gider bütçe kontrollünü sağlayarak, departman veya çalışan bazında , firmaya özgü iş süreçleri oluşturarak takip ve koordinasyonunu sağlar.

 

Gider Bütçesi ile entegre çalışır ve onay noktasında otomatik bütçe kontrolünü sağlar.

Personelin dahili ihtiyaçları ( Malzeme, Hizmet) doğrultusunda talepler oluşturulur.

Talepler bir evrak dâhilinde sisteme alınır. Girilen her bir talep evrağı firma süreçlerine göre gruplandırılabilir.

Talep evrakları Evrak Onay modülüne dahil edilerek genel onaylama sürecine sokulur.

Talep evraklarının “Tutar” bazında, firma hiyerarşisi üzerinden onaylanması sağlanır.

Satınalma sözleşmelerinin sistem üzerinden takibi sağlanır.

Sözleşme dışı yapılan bir alım talebine, tutar kontrolü yapılarak ihale açılabilir. İhaleye bağlı birden çok satın alma teklifi oluşturulur.

Satın alma teklifleri onay süreci ile neticelendirilerek alım süreci gerçekleştirilir.

Satın alma faturasına kadar giden süreçte (Sipariş, İrsaliye, Fatura) henüz faturası gelmeyen giderlere karşılık ayrılabilir.

Dönemsellik ilkesi uyarınca döneminde tahakkuk edilen giderler ile doğru kar zarar analizleri çıkarılabilir.

Malzemeye yönelik satın almalarda stok takibi isteniyorsa alım sürecinde giderleştirme işlemi yapılmadan stoğa girişi sağlanır.

Stoğa alınan malzemeler tüketimi yapıldıkça ait olduğu giderlere yansıtılır